Jebkuras pašvaldības budžets veido tās darbības finansiālo pamatu un ir
svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un
pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Ogres novada pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetenci
reglamentē LR likums “Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šo likumu un,
pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un
finašu vadību”, nodokļu likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kā
arī ņemot vērā Ogres novada attīstības programmā izvirzītos mērķus, ir
izstrādāts Ogres novada pašvaldības budžets 2007. gadam.
Novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ietilpst Ogres novada domes un pašvaldības aģentūru budžeti.
Budžets iedalās pamatbudžetā un speciālajā budžetā.
PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi
Kopā ar finanšu līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada Ogres novada
pašvaldības budžeta ieņēmumi 2007. gadā plānoti Ls 21 807 827 apmērā,
kas ir par 28,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Ogres novada domes budžetā (bez aģentūrām) ieņēmumi plānoti Ls 13 817
014 apmērā, pašvaldības aģentūras “Mālkalne” budžetā - Ls 6 255 106
apmērā, pašvaldības aģentūras “Dziednīca” budžetā – Ls 137 500 apmērā
un pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” budžetā - Ls 97
138 apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido ienākuma nodokļa, nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksājumi,
patentu maksas, valsts un pašvaldības nodevas, valsts mērķdotācijas,
ienākumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, maksājumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem u. c. veida maksājumi.
Nodokļu ieņēmumi ir lielākais ieņēmumu avots, kas nosaka
pašvaldības finanšu stabilitāti un rada priekšnoteikumus īstermiņa un
ilgtermiņa attīstībai. Nodokļu ieņēmumu apjoms pieaug ik gadus. Šogad
nodokļu ieņēmumi plānoti Ls 10 983 893 apmērā, kas ir par 36,7% vairāk
nekā iepriekšējā gadā.
Vislielāko ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi,
ko Valsts kase ieskaita pašvaldības budžetā 75% apjomā no iekasētās
summas.
2007.
gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu īpatsvars novada
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā ir 50,2%, prognozētā summa - Ls 10
191 424, kas ir par 36% lielāka nekā 2006. gadā.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un par ēkām
plānoti Ls 753 969 apmērā, par 49% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu apjoms pieaugs minimāli,
bet ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām plānots palielināt
divas reizes - tas saistīts ar nodokļa aprēķinu no ēku kadastrālās
vērtības.
Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa šajā gadā plānoti iepriekšējā gada
līmenī, prognozētā summa – Ls 36 000.
Nenodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām,
iekasētajiem sodiem u.c. Šie ieņēmumi plānoti Ls 57 881 apmērā, kas ir
81,1% salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2006. gadā.
Dotācijas no valsts pamatbudžeta plānotas Ls 1 789 325 apjomā,
no tiem lielākā daļa – Ls 1 388 202 – ir mērķdotācija Kohēzijas fonda
projekta realizēšanai. Pašvaldības budžeta ieņēmumus papildina arī no
Izglītības un Kultūras ministriju budžeta saņemtais finansējums
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu - mūzikas skolas, mākslas
skolas, sporta centra un basketbola skolas pedagogu algām.
Pašvaldību budžetu transferti jeb maksājumi, ko novada dome
saņem no citām pašvaldībām, 2007. gadā ir nedaudz palielinājušies (par
20,7%) un tiek plānoti Ls 2 196 751 apjomā. Ls 2 047 172 ir no rajona
padomes saņemtās valsts mērķdotācijas pedagogu algām un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi veido otro lielāko pašvaldības
budžeta ieņēmumu daļu – 25,9%, prognozētais ieņēmumu apjoms ir Ls 5 255
923.
Ieņēmumus par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem Ls 4 716 688, salīdzinot ar iepriekšējo gadu plānots palielināt par 12,1%.
2007. gadā paredzēts piesaistīt kredītresursus no Valsts kases
Ls 1 592 619 apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”
realizācijai, kā arī “Brīvības ielas rekonstrukcijas no Pļavas līdz
Tīnūžu ielai” un “Akmeņu ielas rekonstrukcijas 1. kārtas” projektu
realizācijai.
Izdevumi
Budžeta izdevumu sadalījums, izvērtējot iestāžu
pieprasījumus, veikts tā, lai pašvaldība varētu realizēt savas
autonomās funkcijas, nodrošināt visu iestāžu ritmisku darbu un
attīstību.
Pamatbudžeta izdevumi 2007. gadā plānoti Ls 22 707 533 apjomā.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā nododamo līdzekļu
apjoms pieaug ik gadu, šogad novada pašvaldībai jāmaksā Ls 1 754 747,
kas ir par 72,3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Rezerves fondā jeb izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzēti Ls 222
400.
Konsolidētajā
budžetā lielākais izdevumu īpatsvars – 29,1 % - 2007. gadā paredzēts
izglītībai, kopējais šai nozarei plānotais finansējums ir Ls 6 610 250,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tas ir palielinājies par 28,2%.
2006./2007. mācību gadā novada vispārizglītojošajās skolās mācās 3362
skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 1226 bērni,
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs nodarbojas 1255 audzēkņi,
394 apmeklē nodarbības bērnu un jauniešu centrā.
Pirmsskolas izglītībai (ieskaitot 5 un 6 gadīgu bērnu obligāto
apmācību) ieplānoti Ls 2 041 654, kas ir par 35,3% vairāk nekā
iepriekšējā gadā, savukārt vispārējās izglītības nodrošināšanai
paredzētais finansējums palielināts par 31,1% un ieplānots Ls 3 300 890
apmērā. Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai atvēlētais
finansējums ir Ls 1216 131 – par 33,1% lielāks nekā 2006. gadā.
Izglītības projektu programmu realizēšanai izglītības iestāžu izdevumos
paredzēts Ls 51 575.
2007. gadā plānots pabeigt pirmsskolas izglītības iestādes
“Strautiņš” ēkas remontu, lai visu ēku varētu izmantot bērnudārza
vajadzībām.
2007. gada jūlijā jāpabeidz Ogres mākslas skolas renovācija, kas tiek
realizēt privātās partnerībsa projekta ietvaros.
Otrs lielākais izdevumu apjoms paredzēts pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanas nodrošināšanai. Šim mērķim ieplānoti Ls 6 410
388, finansējums apjoms salīdzinājumā ar izlietoto finansējumu 2006.
gadā palielinājies par 18,1%.
Pašvaldības
aģentūras “Mālkalne” saimnieciskās darbības nodrošināšanai paredzēts
izlietot Ls 6 179 250 un Ls 1 190 703 domes deleģēto funkciju izpildei.
Deleģēto funkciju izpildei finansējums kopumā palielināts 2,5 reizes.
Ir palielināti izdevumi teritorijas sanitārajai apkpopei, jo daļēji
tiks finansēti lapu izvešanas darbi no privāto dzīvojamo māju
pieguļošajām teritorijām. Pilsētas apzaļumošanai piešķirts divkārt
lielāks finansējums nekā 2006. gadā, lai pakāpeniski pilnveidotu un
uzlabotu pilsētas apstādījumus.
Pirmo
reizi tiek ieplānoti līdzekļi domes līdzfinansējumam dzīvojamo namu
pagalmu labiekārtošanai, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus un dzīvojamo
māju apsaimniekotāju kopīgi risināt pilsētā samilzušo problēmu ar
automašīnu novietošanu. Šim nolūkam paredzēti Ls 20 000.
Arī šogad tiek paredzēts finansējums dzīvojamu namu siltināšanas
projektu realizācijai kopā ar namu apsaimniekotāju un dzīvokļu
īpašniekiem.
Aģentūrai
“Mālkalne” piešķirtajā finansējumā šim mērķim ieplānoti Ls 16 956, bet
Ls 5 000 paredzēti kā līdzfinansējums DZĪKS “Nams 123” mājas Brīvības
ielā 123 siltināšanai.
2006. gada beigās pilsētā sākusies Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projekta realizācija, pašvaldību šajā projektā pārstāv
p/a “Mālkalne”, līdz ar to ir palielināts aģentūrai piešķirto līdzekļu
apjoms šā projekta realizācijai, vadībai un kontrolei, piešķirot Ls 673
932, kas arī rada 2007. gada piešķirtā finansējuma lielo pieaugumu. Šā
projekta realizācijai paredzēts izlietot 41,8% no piesaistītajiem
kredītresursiem.
Ielu un ceļu tīkla, kā satiksmes drošības uzlabošanai 2007.
gadā ieplānots piecas reizes lielāks finansējuma apjoms nekā
iepriekšējā gadā – Ls 1 833 562.
Iebraucamo ceļu un stāvlaukumu asfaltēšanai paredzēts izlietot Ls
71273.
Turpinot pilsētas centra labiekārtošanu, šogad tiks veikta Brīvības
ielas rekonstrukcijas 3. kārta – posmā no Pļavas ielas līdz Tīnūžu
ielai, budžeta izdevumos šo darbu veikšanai paredzēti Ls 611 418,
savukārt Akmeņu ielas izbūvei ieplānoti Ls 315 765 (šīs abas ielas
paredzēts rekonstruēt no piesaistītajiem kredītresursiem) un Meža
prospekta rekonstrukcijai no Tīnūžu ielas līdz Mednieku ielai – Ls 353
914.
Turpinot
rekonstrukcijas darbus Skolas ielai pieguļošajā teritorijā starp
pilsētas stadionu un dzelzceļu, tiks realizēta projekta 2. un 3. kārta,
ierīkojot suņu pastaigas laukumu un autostāvlaukumu, ieplānoti Ls 73
325.
Ir paredzēts izbūvēt ielu no Mālkalnes prospekta uz Jaunogres
vidusskolu, šim mērķim ieplānots finansējums Ls 30 000 apmērā.
2006. gadā dome apstiprināja nolikumu par ielu labiekārtošanu
un izbūvi, piesaistot privāto finansējumu. Domes līdzfinansējumam
budžeta izdevummos ieplānoti Ls 74 185.
Piesaistot investīcijas, tiks rekonstruētas ietves un izbūvēts
veloceliņš Brīvības ielas posmā, projekta kopējās izmaksas ir Ls 180
205, no tiem puse ir domes līdzfinansējums, savukārt satiksmes drošības
uzlabošanai bīstamajos krustojumos (Brīvības iela – Mednieku iela –
Kalna prospekts; Tīnūžu iela – Mednieku iela – Mālkalnes prospekts)
tiks realizēts par Ls 87 077.
2007. gadā ir paredzēts izstrādāt tehnisko projektu Meža
prospekta rekonstrukcijai posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam,
ierīkojot gājēju ietves un autostāvvietas, un Mednieku ielas
rekonstrukcijai paosmā no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, ierīkojot
gājēju ietves. Šo projektēšanas darbu finansēšanai kopā ieplānoti Ls 40
000.
Pašvaldības objektu – ēkas Ogrē, Brīvības ielā 28
rekonstrukcijai muzeja vajadzībām un ēkas Ogrē, Brīvības ielā 44
rekonstrukcijai domes vajadzībām projektēšanai paredzēti Ls 5 000.
Ielu apgaismojuma uzturēšanai un pilnveidei piešķirti Ls 236 347, ir 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Kapu saimniecības uzturēšanai un attīstībai plānots izlietot Ls
32 417, t.sk. jaunu kapu celiņu izveidošanai Ls 11 315, kapličas
aukstukameras kapitālajam remontam Ls 2 500, Ciemupes kapliča jumta
remontam Ls 5 000.
Ogres novada pašvaldības policijas uzdevums ir rūpēties par
sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novadā. Pašvaldības
policijas budžets plānots Ls 260 199 apmērā un ir palielināts par 76,9%
salīdzinājumā ar 2006. gada finansējumu. Sabiedriskās kārtības un
drošības uzlabošanai 2007. gadā tiks palielināts policijas darbinieku
skaits.
Sociālajai aizsardzībai šogad paredzētais finansējums ir Ls
917 642, kas ir par 33,0% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Pabalstiem
maznodrošinātajām personām pieškirti Ls 369 600, lai segtu īres un
komunālos maksājumus, ēdināšanas izmaksas, nodrošinātu garantētā
iztikas minimuma izmaksas u.c. veida sociālo palīdzību.
No
sociālā budžeta līdzekļiem, sākot ar 2007. gada martu, tiks kompensēti
zaudējumi SIA “Ogres Autobuss” par pensionāru (no 75 gadiem)
pārvadāšanu pilsētas maršrutos bez maksas.
Kultūras darba nodrošināšanai 2007. gada budžetā ieplānoti Ls
985 018, kas ir par 36,6% vairāk nekā 2006. gadā. Šajā summā ietilpst
Ogres centrālās bibliotēkas uzturēšanas izdevumi Ls 208 883,
finansējums Gaidu un skautu muzejam Ls 6 107, pašvaldības aģentūrai
“Ogres Kultūras centrs” Ls 638 222, kultūras pasākumu organizēšanai Ls
56 100, pilsētas dekorēšanai svētkos Ls 17 300. Ogres televīzijas ziņu
raidījuma finansēšanai plānoti Ls 9 600, pašvaldības informatīvajiem
izdevumiem – Ls 31 748 (šajā finansējumā paredzēti izdevumi arī
grāmatas izdošanai un videofilams izveidošanai, gatavojoties Ogres
pilsētas 80 gadu jubilejai).
Sporta pasākumu rīkošanai un komandu atbalstam plānotais finansējums Ls 16 908 apmērā.
Veselības
aprūpei budžetā ieplānoti Ls 360 745, t.sk. pašvaldības aģentūrai
“Dziednīca” Ls 356 352 un Ls 3 893 Ogresgala doktorāta saimnieciskajiem
izdevumiem un ģimenes ārsta praksei Ogresgalā.
Finansējums peldbaseina izmantošanai skolām plānots Ls 15646 apjomā.
Domes centralizētā grāmatvedība apkalpo visas novada
pašvaldības iestādes, konsolidē pašvaldības aģentūru budžeta izpildi.
Centralizētās grāmatvedības izdevumi 2007. plānoti Ls 269 538 (par
32,7% vairāk nekā 2006. gadā).
Ogres novada būvvaldei plānotais finasējums ir Ls 153 807, kas ir par
37,9% lielāks nekā iepriekšējā gadā.
Ogres novada domes izdevumi prognozēti Ls 907 715 apmērā – par 34,6% vairāk, salīdzinot ar 2006. gada izdevumiem.
Ogres novada pašvaldības 2007. gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu atmaksai Ls 404 083, tai skaitā:
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 8 | 11 | ||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 29 | 30 |
5 | 6 | 7 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |